Уральский филиал Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова в г. Екатеринбурге (РЭУ им. Г.В. Плеханова)

Программа:
1. Теория налогового менеджмента
1.1 Налоги как объект управления в системе рыночных отношений
1.2 Содержание налогового менеджмента
1.3 Основы организации налогового менеджмента
1.4  Элементы налогового менеджмента как системы управления. Организация управления налоговым процессом. Налоговое планирование. Налоговое регулирование. Налоговый контроль
1.5 Налоговое бремя: содержание и управление

2. Основы государственного налогового менеджмента
2.1 Содержание и элементы государственного налогового менеджмента
2.2  Налоговый процесс, его содержание и элементы
2.3  Виды государственной налоговой политики и приоритеты ее развития в России
2.4  Ценовая эластичность налогов в управлении налоговыми потоками
2.5  Налоговые риски и управление ими
2.6  Государственное налоговое планирование, прогнозирование и бюджетирование
2.7  Государственное налоговое регулирование и контроль
2.8  Управление ценообразованием в системе государственного налогового менеджмента
2.9  Направления развития государственного налогового менеджмента

3. Основы корпоративного налогового менеджмента
3.1  Содержание и элементы корпоративного налогового менеджмента
3.2  Влияние налоговой системы на финансовые результаты организации. Анализ динамики и структуры налоговых платежей в организации. Анализ влияния налоговых платежей на финансовые результаты. Определение тяжести налогового бремени на микроуровне.Налоговое бюджетирование и налоговый бюджет организации.

4. Корпоративное налоговое планирование
4.1  Содержание корпоративного налогового планирования и прогнозирования
4.2  Классификация и виды корпоративного налогового планирования
4.3  Принципы корпоративного налогового планирования
4.4  Этапы корпоративного налогового планирования
4.5  Показатели эффективности корпоративного налогового планирования
4.6  Методы корпоративного налогового планирования и прогнозирования
4.7  Организация и методика налогового планирования на предприятии. Пути снижения налоговой нагрузки, сущность налогового планирования. Методы налогового планирования. Способы контроля налоговых баз. Методы оценки влияния изменения налоговой базы на финансовые результаты. Методы оценки эффективности налогового планирования.

5. Оптимизация налогов в практике современной России

6. Практикум по налоговому прогнозированию.
Связь налогового бремени и максимизации маржинального дохода. Метод наименьших квадратов в системе налоговых расчетов. Планирование НДС. Планирование налога на прибыль. Планирование налога на имущество. Планирование в специальных налоговых режимах. Планирование налогов с заработной платы. Планирование времени операционного и финансового циклов организации. Учет инфляции в налоговых расчетах.